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R12: AP: 請求書作成時に仕入先を入力すると FRM-40212: フィールド: VENDOR_NUMBER の値が無効です。のエラーが発生する (Doc ID 2740032.1)

Last updated on DECEMBER 24, 2020

適用範囲:

Oracle Payables - バージョン 12.2.6 以降
この文書の内容はすべてのプラットフォームに適用されます。

現象

AP請求書ワークベンチ画面にて請求書を新規作成する際に、仕入先を入力すると次のエラーが発生します:

エラーメッセージ:
(英語) FRM-40212: Invalid value for field VENDOR_NUMBER
(日本語) FRM-40212: フィールド: VENDOR_NUMBER の値が無効です。

次の手順で再現できます:
----------------------------------------------------------------
1. Payables(AP)職責でログインします。

2. ナビゲータから 請求書 -> 入力 -> 請求書 で請求書ワークベンチ画面を開きます。

3. 存在するはずの仕入先を指定した場合に上記のエラーが発生します。

※すべての仕入先で発生するのではなく特定の仕入先だけで発生します。

変更点

 

原因

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